Reisekostenabrechnung
Reisekosten werden monatlich über das Formular im Intranet abgerechnet. Einreichung bis zum 5. des Folgemonats, Auszahlung mit dem Gehaltslauf zum 15.
Pauschalen 2026
- Verpflegungsmehraufwand bei Abwesenheit ≥ 8 h: 14,00 €
- Verpflegungsmehraufwand bei Abwesenheit ≥ 24 h: 28,00 €
- Übernachtungspauschale ohne Einzelnachweis: 20,00 €
- Kilometerpauschale bei privatem PKW: 0,30 € pro gefahrenem Kilometer
Einreichung
- Belege digitalisieren
Scans als PDF oder JPG, lesbar, ohne Fingerschatten. Die Belegsumme muss mit dem Eintrag in der Abrechnung übereinstimmen.
- Formular ausfüllen
Im Intranet unter "Buchhaltung → Reisekosten". Pflichtfelder: Reisezweck, Start/Ende, Projekt-Nr., Fahrzeugnummer bei Firmenfahrzeug.
- Freigabe einholen
Direkte Führungskraft bestätigt digital. Summen ab 250 € werden zusätzlich durch die Niederlassungsleitung geprüft.
- Einreichen bei der Buchhaltung
Abschicken löst einen automatischen Eintrag in DATEV aus. Die Buchhaltung prüft innerhalb von drei Werktagen.
Firmenfahrzeuge
Für Fahrzeuge aus dem Firmen-Fuhrpark entfällt die Kilometerpauschale. Tankquittungen werden direkt über die firmeneigene Tankkarte abgerechnet. Abweichungen (Sonderfahrten, private Nutzung) bitte im Bemerkungsfeld dokumentieren.
Im Zweifel: einreichen und kommentieren. Lieber nachfragen als stillschweigend kürzen.